Le budget 2020

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Le budget 2020 de Val Parisis, voté par le conseil communautaire le 4 février 2020 prévoit et autorise les dépenses et recettes de la Communauté d'agglomération.

Le budget 2020 s'élève à 158 222 256,21 € en dépenses comme en recettes dont 132 001 334,00 € en fonctionnement et 26 220 922,21 € en investissement. 

Les principales ressources

Principales dépenses


L’équilibre du BP 2019 se définit comme suit :

  Dépenses Recettes
Fonctionnement 132 001 334,00 € 132 001 334,00 €
Investissement 26 220 922,21 € 26 220 922,21 €
Total 158 222 256,21 € 158 222 256,21 €

Recettes réelles de fonctionnement : les impôts et taxes

Répartition des impôts et taxes Montant
Taxe d’Habitation (TH) 36 790 000 €
Taxe d'enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 24 000 000 €
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 17 567 000 €
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 11 425 000 €
Taxes sur les Surfaces Commerciales (TasCOM) 3 860 000 €
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) 689 000 €
Taxe Additionnelle au Foncier Non Bâti (TAFNB) 215 000 €
Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB) 31 000 €
Total 94 577 000 €
 Dotations Montant
Dotations de l'Etat 24 251 000 €

Recettes réelles d’investissement (hors emprunt)

Subventions d’investissement : 5 493 000 €

dont :

  • Subvention pour les centres aquatiques : 975 000 €
  • Subventions pour le transport : 1 673 000 €
  • Subventions pour la lecture publique : 857 000 €
  • Subventions pour la sécurité : 617 000 €
  • Subventions pour la voirie : 575 000 €
  • Subventions pour l'éclairage public : 492 000 €
  • Subvention pour l’aménagement du territoire et l’environnement : 305 000 €

Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) : 2 340 000 €
Il correspond à la compensation par l'Etat de la TVA acquittée sur les investissements sur la base d'un taux forfaitaire.

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Principales dépenses de fonctionnement

  Dépenses réelles de fonctionnement (hors charges de personnel) Dépenses réelles d’investissement
Transports  4 282 000 € 1 436 000 €
Centres aquatiques 2 514 000 € 2 618 000 €
Développement durable / Aménagement du territoire 1 159 000 € 265 000 €
Voiries, réseaux et espaces verts 2 200 000 € 3 374 000 €
Lecture publique 943 000 € 1 095 000 €
Développement économique / Emploi  1 147 000 € 1 714 000 €
Politique de la ville / Habitat / Aires d'accueil des gens du voyage  1 275 000 € 221 000 €
Eclairage public 5 240 000 € 3 100 000 €
Sécurité / Vidéoprotection   901 000 € 5 012 000 €

Le montant des charges de personnel s'élève à 17 433 000 €.

 

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Repères : 

Outre le budget principal, l'agglomération gère également 4 budgets annexes :

  • Le budget annexe pour l'assainissement
  • Le budget annexe de la ZAC du quartier de la gare d'Ermont-Eaubonne
  • Le budget annexe de la ZAC des Epineaux à Frépillon
  • Le budget annexe de la ZAC du Bois Servais au Plessis-Bouchard